产投集团部署内控合规风险排查全面提升风险管理水平

 为深入贯彻落实《张家口市国资委监管企业合规管理办法》等监管要求，推进企业合规管理体系建设，近日，产投集团风险审计部正式启动全面内控合规风险排查工作。本次排查工作是集团组织变革后完善风控体系的重要举措，也是落实合规和风险“双年”工作要求的具体行动。

 本次风险排查工作设计了系统完备的评估框架，主要从三个维度开展：一是内控体系建设与执行情况自评，各部门（子公司）将对现行制度进行全面清查，梳理"立改废"制度清单，并对制度执行的有效性进行评估；二是内控合规风险点自查，各部门（子公司）将根据统一的风险自查表开展自查工作；三是岗位合规职责梳理，将合规要求具体落实到岗位层面。

 在各部门（子公司）完成自评自查工作后，风险审计部将结合此前开展的各项风控检查和审计工作，对重要内控合规事项进行进一步筛查。随后将会同纪检监察办公室召开风险排查沟通会，确认排查结果并指导各部门制定风险应对方案。对于无法短期完成的风险整改事项，相关部门将制定专项落实计划，确保整改工作有序推进。

 目前，各部门已陆续完成自查工作。风险审计部将对整个排查工作进行全程跟踪，并在工作结束后对各部门工作进行总结。此次全面的内控合规风险排查工作，将为产投集团建立更加健全的内控体系、防范化解重大风险奠定坚实基础，推动集团高质量发展再上新台阶。